Мониторинг исполнения муниципальных программ Цимлянского района за 1 полугодие 2020 года

В 1 полугодии 2020 год в Цимлянском районе действовали 24 муниципальные программы (далее МП). Исполнение бюджетных назначений в рассматриваемом периоде осуществлялось по 19 МП. В  2020 году на реализацию 24 МП утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 333 523,7 тыс. рублей. Расходы на программные мероприятия в 1 полугодии 2020 года исполнены в сумме 622 491,6 тыс.рублей (46,7 % от плана).

Исполнение 8 МП в отчётном периоде сложилось на уровне 100,0% это следующие муниципальные программы: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района», «Экономическое развитие», «Информационное общество», «Муниципальная политика»  и «Управление муниципальными финансами».

На уровне выше 75,0 % реализованы 3 программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах», «Развитие культуры и туризма», «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района».

На уровне выше 50,0 % реализованы 4 программы: «Молодеж Цимлянского района», «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района», «Развитие физической культуры и спорта», «Эффективное управление муниципальным имуществом».

Невысокий процент 30,0 % реализованы 2 программы «Развитие транспортной системы и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Самый низкий процент исполнения  имеют 2 программ:

 «Доступная среда» и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 3,2 % и 12% соответственно.

- МП «Доступная среда» исполнение составило  3,2% в связи с тем, что выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцам транспортных средств  носят заявительный харакер.

В общем объёме бюджетных расходов в 1 половине 2020 годана долю расходов, осуществляемых программно-целевым методом, приходится 95,9 %.

При исполнении муниципальных программ происходит их корректировка под фактическое бюджетное финансирование.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Цимлянского района

Анализ исполнения бюджета Цимлянского района за 1 полугодие 2020 года

В соответствии с пунктом 2.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Цимлянского района на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 15.05.2020 № 16-од,  в  период с 06.08.2020 по 13.08.2020 проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения бюджета Цимлянского района за I полугодие 2020 года».

Исполнение бюджета Цимлянского района по доходам за I полугодие 2020 года составило 664 609,1 тыс. рублей, или 48,8%  к уточненным годовым плановым назначениям (1 362 959,9 тыс. рублей), что выше соответствующего показателя прошлого года (508 475,7 тыс. рублей) на 156 133,4 тыс. рублей, или 30,7 %, в том числе:

по налоговым доходам – 48 974,4 тыс. рублей, или 49,2% к уточненным годовым плановым назначениям на 01.07.2020 (99 627,9 тыс. рублей);

по неналоговым доходам – 37 617,8 тыс. рублей, или 71,9% к уточненным годовым плановым назначениям на 01.07.2020 (42 845,1 тыс. рублей);

по безвозмездным поступлениям – 578 016,9 тыс. рублей, или 48,2 % к уточненным годовым плановым назначениям на 01.07.2020 (1 199 775,7 тыс. рублей).

Исполнение бюджета Цимлянского района по расходам за I полугодие 2020 года составило 649 392,3 тыс. рублей, или 46,8% к утвержденным бюджетным плановым назначениям на 01.07.2020 (1 387 733,9 тыс. рублей).

По сравнению с фактическими расходами бюджета района в 1 полугодии 2019 года (506 123,1 тыс. рублей), в 1 полугодии 2020 года расходы увеличились на 143 269,2 тыс. рублей или на 28,3%.

Приоритетным направлением расходования средств бюджета Цимлянского района в отчетном периоде являлось финансирование по разделам, имеющим социальную направленность (образование, культура, социальная политика, здравоохранение, физическая культура и спорт) – исполнено 533 056,9 тыс. рублей, что составило 82,1% от исполнения бюджета района за 1 полугодие 2020 года по расходам.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 1 полугодии 2020 года составили 457,1 тыс. рублей, что составляет 38,8% к утвержденным годовым бюджетным назначениям.

Расходы по разделу «Национальная экономика» в 1 полугодии 2020 года составили 13 679,5 тыс. рублей, что составляет 15,1% к утвержденным годовым бюджетным назначениям.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 1 полугодии 2020 года составили 58116,1 тыс. рублей, что составляет 29,9% к утвержденным годовым бюджетным назначениям.

Расходы по разделу «Средства массовой информации» в 1 полугодии 2020 года составили 574,3 тыс. рублей, что составляет 58,0% к утвержденным годовым бюджетным назначениям.

На реализацию 24-х муниципальных программ в 1 полугодии 2020 года расходы исполнены общем объеме 885165,8 тыс. рублей или 40,3%.

Исполнение непрограммных расходов по состоянию на 01.07.2020 года составило 622 491,6 тыс. рублей, или 46,7% утвержденных бюджетных назначений.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета района за 1 полугодие 2020 года отсутствует.

Профицит за 1 полугодие 2020 года составил 15 216,8 тыс. рублей.

Увеличение доходов бюджета Цимлянского района в I полугодии 2020 года связано с увеличением объемов безвозмездных поступлений.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Цимлянского района                  

Экспертное заключение контрольно-счетной палаты Цимлянского района по результатамвнешней проверки отчета об исполнении бюджета Цимлянского района за 2019 год

Экспертное заключение контрольно-счетной палаты Цимлянского района по результатамвнешней проверки отчета об исполнении бюджета Цимлянского района за 2019 год. Скачать (формат - .doc)

Подготовка отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты Цимлянского район

Подготовка отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты Цимлянского район. Скачать (формат - .doc)